市农委2018年度预算绩效

发布日期:2019-05-06信息来源:株洲市农业农村局

 

整体支出绩效自评报告
(2018年度)

填报单位(盖章):株洲市农业委员会

  部门(单位)名称:株洲市农业委员会

  单位负责人:陈艳娟

  年末职工人数: 100人

  (人员编制:119人)

  年末资产总额:  2762.72 万元;

  负债总额:282.52 万元

年度预算收支情况

 

  1.年初预算资金 3024.19万元。

  2.单位年度总收入  3759.62 万元,其中:财政拨款3759.59  万元,其他收入0.03 万元(占比10%以上需列出具体项目和金额)。

  3.单位年度总支出 3737.24 万元,其中:项目支出  844.39 万元,基本支出2892.85 万元,人员支出 2096.88 万元,公用经费支出 795.97 万元,比上年减少22.63 %,三公经费  88.37万元,比上年减少18.94%,公车购置和维护费 85.70万元,公务接待费  2.67万元,出国经费 0万元。

  4.单位基建维修支出   0   万元(需列出具体项目和金额)。

  ……

  年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

  2018年市农委满完成了年初制定的各项工作计划,全年各项支出严格按照年初制定的预算目标执行。单位年度总支出3737.24万元,其中:项目支出844.39万元,基本支出2892.85万元,其中:人员支出2096.88万元,公用经费支出795.97万元,总支出比上年减少22.63%。三公经费88.37万元,比上年减少18.94%,公车购置和维护费85.70万元,公务接待费2.67万元,出国经费0元。本单位严格贯彻落实中央八项规定,本着厉行节约、反对浪费的原则,制定了各项规章制度,严格控制“三公”经费支出。

  整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

  2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,在市委、市政府的坚强领导下,我们认真贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议精神,以实施乡村振兴战略为总抓手,以农业供给侧结构性改革为主线,以提升农业竞争力和促进农民增收为中心,坚持质量兴农、绿色兴农,深入实施十百千现代农业发展工程和现代农业科技工程,加快现代农业特色产业集聚区建设,加大种植业结构调整力度,着力转变农业发展方式,扎实开展美丽乡村建设,积极推进农村各项改革,农业农村经济稳步发展。预计全年实现一产业增加值亿元,同比增长;预计实现一产业固定资产投资同比增长;预计实现农村居民人均可支配收入元,同比增长。一、年全市农业农村工作情况今年以来,大力实施乡村振兴战略,重点突出抓好顶层设计、积极动员部署、谋划落实举措、建立推进机制、完善政策体系,乡村振兴战略开局良好。在市委农村工作会议上,对实施乡村振兴战略作出全面部署,印发了《关于实施乡村振兴战略开启农业农村基本现代化新征程的意见》(株发〔〕号),提出了我市实施乡村振兴战略的指导思想、基本目标以及基本原则,明确了产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕、脱贫攻坚等个方面主要任务,强化从制度、科技、人才、投入等个方面构建支撑保障体系,强调着力加强和改善党对三农工作的领导。以推进现代农业特色产业集聚区建设作为产业兴旺的突破口,制定印发了《关于创建株洲市现代农业特色产业集聚区的实施意见(年)》(株政发〔〕号),对集聚区建设的思路、目标、路径和支持政策进行部署安排,重点实施农业产业结构调整、现代农业产业园建设、农业品牌建设提升、新型农业经营主体培育、开放强农推进、绿色发展深化等大行动,围绕炎陵酃县白鹅,茶陵红茶,攸县大豆,醴陵油茶,株洲县、天元区、芦淞区、荷塘区的蔬菜,石峰区着力打造一批农副产品供应基地和现代农业特色产业集聚区。全力以赴打好改善农村人居环境这场乡村振兴战略首胜之仗,召开了全市改善农村人居环境工作会议,印发了《株洲市农村人居环境整治三年行动实施方案(年)》(株办发〔〕号),大力实施农村环境污染整治工程、村容村貌改善工程、农村基础设施提升工程、特色村镇培育工程、乡风文明创建工程等五大工程,加快补齐农村人居环境短板。突出种植结构调整,产业结构逐步优化。按照省委、省政府的统一部署,大力推进种植业结构调整,完成种植结构调整任务万亩,其中多年生作物万亩,一年生作物万亩,浅水养殖万亩。经济作物、旱粮作物、油料作物等面积增加,水改旱、稻改经、稻改油等明显增多。粮食生产减量提质。全年粮食作物播种面积万亩,比上年减少万亩,同比减少;粮食总产量万吨(其中早稻万吨,中稻和一季稻万吨,晚稻万吨,旱粮万吨),比上年减少万吨,同比减少。高档优质稻面积达万亩,比上年增加万亩。经济作物扩面增效。经济作物播种面积万亩,比上年新增万亩同比增长;经济作物总产值达亿元,比上年增加亿元,同比增长。优势特色农产品发展来势较好,其中黄桃面积达万亩,比去年增加亩,总产量万吨,总产值亿元;茶园面积万亩,新增面积万亩,总产值亿元,春茶总产量吨,春茶产值万元,其中名优茶产量吨,产值万元。本地蔬菜有效供给。推进蔬菜绿色精细高效示范创建,全市蔬菜播种面积万亩,同比增长;实现销售收入亿元,同比增长。强化蔬菜设施栽培,新增设施蔬菜播种面积万亩,总数达万亩。加强蔬菜规模生产基地建设,完成蔬菜基地提质增效亩,蔬菜基地面积达万亩,其中常年性蔬菜基地面积万亩。突出二三产业发展,产业融合步伐加快。加快延伸农业产业链、提升农业价值链、拓展农业多种功能、培育农村新产业新业态。农产品加工业迅猛发展。全市农产品加工企业达到家,实现农产品加工总产值亿元,同比增长;实现销售收入亿元,同比增长。湖南省兴博糯米粉食品股份有限公司、株洲市福娭毑湘菜食材股份有限公司、湖南嘉华姜业股份有限公司等家企业在湖南股交所标准版、成长版挂牌成功。唐人神集团三维溯源安全猪肉产业链示范建设项目纳入全省重大产品创新项目。休闲农业蓬勃发展。加快休闲农庄星级评定与示范创建,新增国家五星级农庄家、国家四星级农庄家、省五星级农庄家,省三星级以上农庄总数达家(其中国家五星级农庄家、国家四星级农庄家、省五星级农庄家);新增省级示范园(示范点)家,总数达家;新增省级示范县(区)个、省级示范村(镇)个;新增全省休闲农业与乡村旅游精品线路条;万樟园林、虎源生态园获评湖南省休闲农业创新创意农庄。全市休闲农业企业发展到家,其中规模以上休闲农庄家,农家乐家,休闲农业合作社组织家。预计全年实现经营总收入达亿元,同比增长,年接待游客万人次,同比增长。农业园区建设提速。认定现代农业特色产业园市级示范园家。推荐炎陵酃县白鹅申报省级现代农业特色产业集聚区项目,茶陵红茶和攸县大豆(香干)申报省级优质农副产品供应示范基地建设项目,株洲县宏畅、攸县南国宏豆、茶陵龙灿申报现代农业特色产业园省级示范园项目。新增现代农业特色产业园省级示范园家,总数达家。农村一二三产业融合发展试点建设顺利推进。推动荷塘区成功申报省级农村一二三产业融合发展示范县,朱亭镇、严塘镇和鹿原镇成功申报省级农村一二三产业融合发展农业产业强镇。继续抓好了茶陵县、炎陵县省级农村一二三产业融合发展试点建设。突出农产品质量安全,农业生产方式转型升级。标准化生产基地建设稳步推进。新增水稻、蔬菜、水果、茶叶等农业标准化示范基地个。修订无公害优质稻、奈梨、蔬菜、西瓜、辣椒等标准化生产技术规程项,标准化生产覆盖率达以上。农产品三品一标认证加快。新获“三品一标”认证产品个其中绿色食品个无公害农产品个有机食品个,地理标志农产品个。全市“三品一标”有效数达到个,其中无公害农产品个,绿色食品个,有机食品个,地理标志农产品个。农产品质量监管不断加强。全市共抽检蔬菜、水果等主要农产品批次,其中批次合格,农残合格率。完成农产品定量检测批次,合格率均为。新增农产品质量安全溯源点个,建设溯源信息核心数据库个。加大农业综合执法力度,全市共出动执法人员人次,印发宣传资料万份,立案起,结案起,及时处理投诉举报起,查获涉案农资商品万余公斤,重大案件查处率达到。农技推广力度加大。实施省再生稻示范工程,加快株洲县、醴陵市万亩示范片和千亩示范片创建。推广稻鸭、稻鱼、稻虾、稻蛙、稻鳅等水稻+高效综合种养模式亩。培育农业科技示范户户,推广农业新技术及模式项,建设绿色高产高效特色产业示范基地个,创建市四星级服务乡镇农技站个。农业机械化水平提升。加快插秧机、烘干机、植保机械等薄弱环节机具推广,新建机耕道公里,水稻生产全程机械化率达到。加快现代农机合作社建设,扶持农机合作社66家,其中省现代社35家、省示范社9家、市特色社12家、市平安社10家。现代种业快速发展。以多年生经济作物种苗供应为重点,投入资金万元,推进茶陵县、攸县、醴陵市、株洲县个种苗生产基地建设。开展农作物品种跟踪评价和新品种展示示范,落实跟踪评价点个,跟踪评价品种个,新品种展示示范点个,引进水稻、蔬菜新品种个,新品种展示示范面积亩。农业信息化建设提速。开展互联网+”现代农业行动,大力实施信息进村入户工程,新建村级信息服务站个,总数达个。大力发展农村电子商务,培育了本土化农村电商平台和农村电商龙头企业家,从业人员超过余人,农产品线上交易亿元。加快推进农业物联网示范应用,唐人神物联网应用案例在全省推广,被国家农业部授予“国家级农业信息化建设示范基地”。突出新型经营主体培育,农业经营体系更加完善。新型经营主体不断壮大。深入实施十企百社千户现代农业发展工程,新增龙头企业家(省级龙头企业家、市级龙头企业家),农业产业化龙头企业达家(其中国家级龙头企业家、省级龙头企业家、市级龙头企业家);农民合作社发展到个,其中国家级示范社个,省级示范社个,市级示范社家;家庭农场发展到家,其中录入国家家庭农场名录系统家。今年实施品牌强农战略。重点推进株洲红茶区域公用品牌建设,组织株洲红茶产品先后参加了杭州第二届国际茶叶博览会、上海沪洽周和香港第二十九届美食博览会。在国际农产品交易会和中国中部农博会上开设了株洲红茶专区。开展株洲市十大农业区域公用品牌、十大农业企业品牌、十大农产品品牌评选活动,宣传推介株洲优质农产品。积极推动株洲红茶、白关丝瓜、王十万黄辣椒、醴陵茶油申报地理标志证明商标。加快新型职业农民培训。探索教育培训、认定管理、政策扶持三位一体培育模式,今年全市完成新型职业农民培训任务人,其中国家、省示范性培训人,市级示范性培训人。全市万人纳入培育对象信息库,累计培训新型职业农民培育对象万人,认定发证人。实施农产品走出去战略。积极组织参加会展、展销、节会活动,推动株洲农产品走出去。组织家农产品企业参加湖南省特色优质农产品产销对接活动,现场签约万元,采购意向万元。组织家企业、余类产品参加长三角经贸洽谈周湘品入沪(上海)活动。组织家企业参加国际食品餐饮博览会。家农业企业参加上海首届中国国际进口博览会。家企业参加第十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部(湖南)农业博览会,唐人神湖南腊肉获农交会金奖,苗妹子绿豆香干、洣溪茗峰神农白茶、肖运忠牌皮蛋、湘福土手工薯粉、大康时代山茶油等农产品获农博会金奖。推进农业招商引资。今年全市新建或续建农业招商引资项目达到个,立项金额达到亿元,其中个项目入选市招商引资项目库。茶陵湘东现代农业园立项金额达到亿元,完成建设资金万元。株洲农产品产业链及食品安全保障升级项目(望家欢农产品集团有限公司)立项金额达亿元,有效推动农产品全产业链标准化。突出美丽乡村建设,农村面貌显著改善。美丽乡村示范村建设扎实推进。大力实施一廊十镇百村美丽乡村示范村工程,纳入省考核的个美丽乡村示范创建村,完成建设项目个,到位资金亿元,项目完成率为,资金到位率;承担市级创建任务的个村,完成建设的项目个,到位资金亿元,项目完成率为,资金到位率。今年有望建成省级美丽乡村示范村个,总数达个;市级美丽乡村示范村个,总数达个。开展农业面源污染治理。扎实推进醴陵市枫林镇金狮村、茶陵县严塘镇猷竹村个省农业面源污染综合防治工程示范村治理。实施化肥农药零增长行动,测土配方施肥技术推广面积达到万亩,主要农作物农药利用率提高到。加大农作物秸秆综合利用和禁烧工作力度,秸秆还田面积万亩,农作物秸秆综合利用提高到。积极开展加拿大一支黄花、福寿螺等外来物种防治专项行动次,现场指导茶陵县、荷塘区灭除处置福寿螺专项行动,支持相关部门在湘江河岸开展加拿大一枝黄花铲除行动。开展土地生态环境整治,严格规范农业投入品使用,指导农药瓶、农用薄膜等有毒有害垃圾回收整治。污染耕地修复治理分类推进。探索优先保护区、安全利用区、严格管控区分区治理机制,加强未污染和轻微污染耕地监测预警和长效管护,推进轻中度污染耕地、修复技术精准化实施,实行治理式休耕,管控重度污染耕地环境风险,推行替代作物种植。年,完成种植结构调整万亩(省下达万亩)、农作物统防统治万亩(省下达任务万亩)、耕地休耕万亩、修复治理万亩。农村能源建设加快。重点推进了杨家寨、醴陵市宏湘景盛等处规模化沼气工程建设。着力打造了茶陵县严塘镇高径村等一批集农村沼气、太阳能路灯、太阳能热水器使用于一体的清洁能源示范村。推广了醴陵市农村能源后续服务的模式,建设一批农村能源后续服务示范点。抓好农村沼气、太阳能热水器、太阳能路灯、节能煤灶推广,引导和扶持太阳能光伏发电、生物质固化碳化气化、秸秆综合利用等清洁能源推广与应用。年,新增太阳能用户户;新增节煤省柴炉灶用户户;个村建立了光伏发电站,总装机容量兆瓦,总收入亿元。突出深化农村改革,农村发展后劲增强。农村土地确权登记颁证顺利验收。全市完成确权登记颁证村(居)个、签订合同份、颁发证书份、确权面积万亩,确权登记农户建档率达,合同签订率、证书颁发率均达到,信息应用平台建成并运行,档案整理基本完成,各县市区土地确权颁证工作通过了省级验收。农村集体产权制度改革稳步推进。推进全国农村集体产权制度改革整市试点,全市个乡镇、个村(社)、个组已全面完成清产核资工作,共清查集体经济组织资产总额约亿元,其中用于经营的房屋、门面、店铺等经营性资产约亿元;核实资产总额约亿元,其中经营性资产总额约亿元。清查集体土地总面积万亩,其中农用地总面积万亩。个村(社)开始了成员身份确认工作,有个村进入了股权设置阶段。株洲农村集体产权制度改革经验在《湖南省农业农村》上推介。全市选定个村,积极开展农村三变改革试点。茶陵县官溪村成功探索一公司五大股份合作社模式。农村土地稳妥有序流转。按照依法自愿有偿原则,鼓励农民采取转包、转让、出租、互换、入股等形式流转承包土地的经营权。全市农村土地流转面积达万亩,占耕地面积的,同比提高个百分点。二、存在的主要困难和问题农业生产成本上升。农资、农机、用工、土地等费用呈上涨态势。如一台收割机要万元左右,一台烘干机要近万;因种植业结构调整等农业项目的实施,土地流转价格普遍上涨,今年流转一亩土地要三至四百元,近郊甚至达上千元;农民短期务工日工资上涨至元天,部分技术工种如农机手工资约元天。农民种粮积极性下降。受最低收购价政策影响,粮食价格下行趋势明显,特别是今年早、中晚稻谷最低收购价格已全面下调至每公斤元和元,分别较上年下调了元,降幅为历史之最。受种植结构调整影响,亩规模的种粮大户数量明显减少,流转面积和种粮效益持续下降,而较大规模的种粮大户前期所投入的农业机械、厂房建设等农业设施造成闲置、甚至锈化老化,一些农业生产物资无用武之地,造成了较大的浪费和经济损失。新型经营主体带动能力不强。整体来说,现有合作社、家庭农场不同程度存在规模小、服务功能较弱、合作层次不高、带动能力不强的问题。大部分合作社的服务和业务停留在初级产品销售及信息、技术层面上,技术含量高、品牌效应大、商品附加值高的较少,组织化程度以及合作层次较低,以合作社自身的经济实力开展储运、加工、营销合作的较少,不能适应抵御市场风险的要求。投入力度有待加大。市级财政投入三农力度不够,全市财政专项三农投入资金不到个亿,而且没有有效整合,投入比较分散。省级农业产业项目削减,农业产业建设投入减少,比如全省取消了水稻集中育秧项目,做优做强湘米产业工程和粮油绿色高质高效创建项目也没有继续在我市安排实施。各县市区各部门投入渠道开拓不够,从出台的政策看,措施和办法并不太多。财政资金撬动金融保险和社会资本投入三农的作用还有待挖潜。改革进度有待加快。各地对中央、省里的政策理解不透,反应较慢,在改革创新、用活用足上级政策方面,办法不多,进度不快,效果不明显。比如土地增减挂钩政策的落地,探索不够,较发达地区、其他市州相对滞后;比如部分县市区在推进农村集体产权制度、土地确权登记颁证等改革工作过程中,学习和领会中央和省市相关政策不深入透彻,导致当地的改革不冷不热

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人: 尹小兰联系电话:28681978         填报日期:2019.4.30

 

 

专项资金绩效自评报告

  项目单位:(盖章) 株洲市农业委员会                                          项目名称:农业品牌建设

  

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

  2018年,农业品牌建设项目主要用于结果性奖补,具体用于五个方面的农业品牌奖补:一是获评株洲市十大农业区域公用品牌、十大农业企业品牌、十大农产品品牌称号的。二是获评省、市级龙头企业品牌称号的。三是获评国家星级休闲农庄称号的。四是获得“三品一标”的。五是获是其它称号,如“一村一品”、创新创业比赛三等奖、中国著名品牌等。通过奖补提高经营主体创建农业品牌的积极性,从而提高株洲优质农产品的市场知名度、美誉度,增强株洲的农业竞争力,促进产业发展和农民增收。

专项资金

投入和使用情况

  2018年,共投入483万元农业品牌建设奖补资金,奖补了108个项目经营主体,平均每个经营主体4.5万元,主要用于农业品牌创建。

项目组织实施情况

  2018年初,我市出台了《关于创建株洲市现代农业特色产业集聚区的实施意见(2018-2020年)》(株政发【2018】5号),明确了农业品牌建设提升行动。市委农村工作领导小组出台了《关于株洲市农业品牌建设提升行动方案(2018-2020年)》(株农组【2018】8号)。根据文件精神,我市组织开展了株洲市十大农业区域公用品牌、十大农业企业品牌、十大农产品品牌评选活动,组织农业企业积极创建省、市级龙头企业,组织休闲农业企业积极创建国家星级休闲农庄,组织经营主体积极申报绿色食品、地理标志农产品等“三品一标”,组织经营主体积极创建省名牌产品、“一村一品”等品牌。一年来,广大的农业经营主体积极进行了品牌创建。

  项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

  通过农业品牌建设项目,产生了良好的效果:一是打造了一批品牌。有20家市级龙头企业成功晋升为省级龙头企业,有40多家一般性企业晋升为市级龙头企业,有15家企业进行股改。到2018年底止,全市共有农产品注册商标3000多个。其中,地理标志产品9个,正在申报的地理标志产品5个,中国驰名商标8个,中国名牌产品4个,湖南省著名商标42个,湖南省名牌产品18个,株洲市名牌产品11个。“三品一标”认证的农产品达到400多个。2018年,全市实现农产品加工总值达602亿元,全市销往省外的农产品超过40亿元。二是促进了产业发展和农民增收。通过品牌引领产业发展,通过产业发展促进农民增收。炎陵黄桃入选湖南省十大农业区域公用品牌后,呈现产销两旺的势头,种植面积从3万多亩发展到7万多亩,产量从2000万斤发展到4600多万斤,1万多名贫困户依靠种植黄桃实现脱贫致富。茶陵县的红茶发展3万多亩,成为湖南红茶三个基地县之一,2018年成功申报湖南省优质农副产品供应基地,获得1000万元支持。攸县大豆播种面积达到5万多亩,培育了湘东情、南国宏豆等一批大豆加工企业。醴陵市油茶种植面积达到68万亩,拥有2个省级特色产业示范园,油茶产业综合产值接近10亿元。株洲县发展蔬菜产业,培育了宏畅蔬菜产业园省级示范园等一批园区。2018年,株洲市实现农村居民人均可支配收入19889元,同比增长8.4%,在全省名列第二,高出城镇居民人均可支配收入增幅0.7个百分点。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

  填报人:曾庆忠联系电话:18073332035          填报日期:2019.4.30

  

 

  专项资金绩效自评报告

  项目单位:(盖章)株洲市农业委员会                                         项目名称:美丽乡村建设

  

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

  2018年,全市围绕“一廊十镇百村”美丽乡村示范工程,完成三个类型共200个左右“布局美、环境美、产业美、生活美、风尚美”的美丽乡村创建,其中市级抓100个左右的示范村和重点村的调度和考核。此外,全市还开展了1个美丽乡村整县推进试点,10个美丽乡村整镇(片)推进试点,大力推进农村人居环境整治专项。

专项资金

投入和使用情况

  2018年安排2000万。其中,书记、市长联系点每年200万,其他4个市级领导联系点100万,共800万元;评选25个市级美丽乡村示范村,每个奖补20万,共500万;100个村选取创建效果明显的部分美丽乡村示范创建村,每村安排5-10万以奖代补资金,共计700万元。

项目组织实施情况

  坚持通过标准体系的配套实施,确保美丽乡村建设的质量和效益。按照省委提出的“五个美”来规范建设内容,一批规划合理、产村相融、整洁美观的美丽乡村正在形成。一是突出“布局美”,强化规划引导作用,注重村庄建设品质,株洲县青龙湾村、攸县仙石村在居民集中点建设方面引导村民统一规划,规范建房,集中管理,村庄布局更加合理。二是致力“产业美”,引导农民发展规模适度、见效明显的高效特色农业和乡村旅游业,醴陵市三铺村、清水江村,芦淞区楠木山村、云龙示范区柏岭村等一批花卉村、蔬菜村、旅游村竞相涌现,达到了产业兴旺、产村相融的效果。三是营造“环境美”,着力改善农村人居环境,营造环境优雅、生态良好、庭院整洁的村庄面貌,茶陵县左垅村、天元区株木村、炎陵县龙潭村等村大力开展农户庭院整治和民居改造,村容村貌干净舒适。四是体现“生活美”,构建便捷的交通网络、完善的服务设施、宜居的生活条件,广大农民群众生活更加舒适、出行更加方面、生活更加富裕。五是培育“风尚美”,大力培育新型农民,传承优良家风,弘扬乡村文化。

  项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

  1.项目经费按照项目实施进度安排,按时足额到位,未出现截留、挤占、挪用等现象。

  2.制定了资金使用方案,严格按项目计划和规定用途专款专用。

  3.定期向相关部门汇报项目进展与专项资金核算使用情况,项目按照实时进度进行,自筹资金全部到位,所有新农村建设项目已全部完工。

  4.项目经费主要用于弥补各示范村环境卫生整治、基础设施建设等。

  5.所申报项目的社会效益主要体现为:2018年度建设的6个村中有4个村被评为2018年度省级美丽乡村示范村;2018年度100个示范创建村中有25个村被评为2018年度市级美丽乡村示范村。

  6.通过美丽乡村建设,一大批示范村成为经济、政治、文化、社会和生态文明协调发展,规划科学、生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主、宜居宜业、群众满意的可持续发展乡村。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人: 熊英杰联系电话: 18073332237           填报日期:2019.4.30

  

专项资金绩效监控表

  第二 季度

  填报单位(盖章):

  

基本情况

项目

名称

美丽乡村建设

项目实施单位

各美丽乡村示范创建村

项目

类型

经常性 □一次性 □

新增 □延续 √

项目起止时间

2018年1月-2018年12月

项目概况(填写项目立项依据、资金预算、绩效目标)

  围绕“一廊十镇百村”美丽乡村示范工程,完成三个类型共200个左右“布局美、环境美、产业美、生活美、风尚美”的美丽乡村创建,其中市级抓100个左右的示范村和重点村的调度和考核。此外,全市还开展了1个美丽乡村整县推进试点,10个美丽乡村整镇(片)推进试点,大力推进农村人居环境整治专项。

截止当季

资金投入和使用情况

  截止当季财政累计拨付到位资金1280万元,项目使用资金1280万元,(后面按照资金支出内容细分填列)。

项目组织实施情况

  按照“市统筹、县为主、乡负责、村落实”的原则,加大美丽乡村示范创建力度,充分发挥财政资金的奖补引导作用,吸引了大批的社会资本、民间资金投入农村建设全面完成年度创建任务。

  截止当季项目产出和效果(对照设定的绩效目标查看项目完成情况,未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施)

  截至2018年6月,对我市天元区三门镇株木村,荷塘区明照街道办事处星星村,芦淞区白关镇楠木山村,石峰区清水塘街道九塘村,云龙示范区云田镇柏岭村,株洲县古岳峰镇腰塘村、朱亭镇朱亭村、渌口镇青龙湾村,炎陵县中村乡龙潭村、船形乡新生村,茶陵县思聪镇左垅村、腰潞镇东山村,攸县新市镇丁家垅村、石羊塘镇金坑村、丫江桥镇仙石村、桃水镇盘塘村、联星街道办事处七里坪社区,醴陵市船湾镇清水江村、浦口镇三铺村、枫林镇金桥社区、嘉树镇渗泉村等100个行政村实施了美丽乡村示范创建,共计划实施项目是295个,计划投入资金29367万元,季度实际完工的项目206个,到位资金16234万元,实现了时间过半、任务过半。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

  填报人:熊英杰联系电话:18073332237           填报日期:2019.4.30

 

  

专项资金绩效监控表

  第四 季度

  填报单位(盖章):

  

基本情况

项目

名称

美丽乡村建设

项目实施单位

各美丽乡村示范创建村

项目

类型

经常性 □一次性 □

新增 □延续 √

项目起止时间

2018年1月-2018年12月

项目概况(填写项目立项依据、资金预算、绩效目标)

  围绕“一廊十镇百村”美丽乡村示范工程,完成三个类型共200个左右“布局美、环境美、产业美、生活美、风尚美”的美丽乡村创建,其中市级抓100个左右的示范村和重点村的调度和考核。此外,全市还开展了1个美丽乡村整县推进试点,10个美丽乡村整镇(片)推进试点,大力推进农村人居环境整治专项。

截止当季

资金投入和使用情况

  截止当季财政累计拨付到位资金720万元,项目使用资金720万元,(后面按照资金支出内容细分填列)。

项目组织实施情况

  按照“市统筹、县为主、乡负责、村落实”的原则,加大美丽乡村示范创建力度,充分发挥财政资金的奖补引导作用,吸引了大批的社会资本、民间资金投入农村建设全面完成年度创建任务。

  截止当季项目产出和效果(对照设定的绩效目标查看项目完成情况,未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施)

  今年我市纳入省市级美丽乡村示范创建的100个村,成功的创建了天元区三门镇株木村,荷塘区明照街道办事处星星村,芦淞区白关镇楠木山村,石峰区清水塘街道九塘村,云龙示范区云田镇柏岭村,株洲县古岳峰镇腰塘村、朱亭镇朱亭村、渌口镇青龙湾村,炎陵县中村乡龙潭村、船形乡新生村,茶陵县思聪镇左垅村、腰潞镇东山村,攸县新市镇丁家垅村、石羊塘镇金坑村、丫江桥镇仙石村、桃水镇盘塘村、联星街道办事处七里坪社区,醴陵市船湾镇清水江村、浦口镇三铺村、枫林镇金桥社区、嘉树镇渗泉村等一批有影响、有示范的美丽乡村示范创建村,共计划实施项目是295个,计划投入资金29367万元,年度实际完工的项目406个,到位资金32463万元,项目进度、资金到位率均超过100%。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

  填报人:熊英杰联系电话:18073332237           填报日期:2019.4.30

  

 

  专项资金绩效自评报告

  项目单位:(盖章)株洲市种植结构调整及休耕治理工作领导小组办公室           项目名称:种植结构调整

  

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

  株洲市种植结构调整工作专项资金。包括办公经费、结构调整示范片奖励、产业链建设奖励、县市区考核奖励、结调数据平台建设、结调产品营销平台建设、特殊机动奖励等市农委直接实施项目。

专项资金

投入和使用情况

  办公经费100万元、结构调整示范片奖励595万元、产业链建设奖励170万元、县市区考核奖励490万元、结调数据平台建设、结调产品营销平台建设、特殊机动奖励等市农委实施项目145万元。

项目组织实施情况

  2018年县市区考核每季度一次,年中、年末综合评定一次,并给与奖励,年中考核奖励200万元,年末综合考核奖励资金290万元。结构调整示范片和产业链建设项目通过业主自行申报、乡镇认定、县筛查、市结调办组织实地考察、经市农业农村局党委讨论最终评定。

  项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

  2018年全市完成结构调整面积29.07万亩,超过市下达任务1.07万亩,超过省下达任务9.07万亩。县市区考核奖励已经全部下拨到位;结构调整示范片和产业链项目资金已经全部下拨到位,评定起到了一定的示范引领作用,通过新型经营主体的成功辐射带动周边农户共同种植,形成有地域特色的农产品产销一体,增加农民收入。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:袁力维联系电话:15873390561          填报日期:2019.4.30

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