目录

 

第一部分  株洲市畜牧兽医水产局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市畜牧兽医水产局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市畜牧兽医水产局2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

第一部分 株洲市畜牧兽医水产局概况

一、主要职能

根据株编办【2016】131号“关于市畜牧兽医水产局有关职责和机构编制事项调整的复函”，主要职责：贯彻执行国家、省有关畜牧、兽医、水产工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市畜牧、兽医、渔业、饲料工业、农垦农场产业发展和相关科学技术研究的中长期规划并组织实施；负责全市动物防疫、检疫的监督管理；负责动物防疫疫情发布并组织实施动物疫病的控制与扑灭；负责兽医医政、药政和动物产品安全的监督管理；负责全市官主兽医、职业兽医、兽医实验室生物安全的管理；承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市畜牧兽医水产局下设办公室、畜牧科、水产科、农垦科、饲料工业办、防控科、医政科、质量安全科、法规科、屠宰办及二个二级机构渔政站、畜牧水产技术服务中心，下辖一个独立预算二级机构市动物卫生监督所。局机关现有在职职工67人，退休31人，2017年退休人1人，增加屠宰办7人。技术服务中心13人。动物卫生监督所48人。

第二部分 株洲市畜牧兽医水产局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 株洲市畜牧兽医水产局2017年度部门决算情况说明

一、关于株洲市畜牧兽医水产局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4399.65万元，较上年3599.76万元增加799.89万元，占比22%。2017年度支出4286.65万元，较上年3599.79万元增加686.86万元，占比19%。收支节余113万元，年末结转和节余113万元。

二、关于株洲市畜牧兽医水产局2017年度收入决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款本年收入4399.65万元，较上年3599.76万元增加799.89万元，占比22%。

三、关于株洲市畜牧兽医水产局2017年度支出决算情况说明

2017我局基本支出3417.78万元，占比总支出的80%。其中工资福利支出1271.81万元，包括基本工资、津补贴、其他社会保障缴费等，对个人家庭的补助782.7万元，包括退休费、医疗费、将立即、住房公积金、其他队个人家庭的补助支出等，商品和服务支出612.78万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。项目支出868.87万元，占比总支出的20%。其中包括动物防疫费用、渔业资源保护费用、人工放流费用等。

四、株洲市畜牧兽医水产局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款本年收入4399.65万元，较上年3599.76万元增加799.89万元，占比22%。2017我局基本支出3417.78万元，占比总支出的80%。项目支出868.87万元，占比总支出的20%。其中包括动物防疫费用、渔业资源保护费用、人工放流费用等。

五、关于株洲市畜牧兽医水产局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2017年基本决算支出比2016年增加481.64万元。其中：归口管理的行政单位离退休支出增加108.35元、行政运行支出增加48.36元、医疗卫生与计划生育支出增加80.06万元；

2、2017年项目决算支出比2016年增加205.25万元，其中：上级增加项目培训费20万元，转拨二级机构经费185.25万元。

六、关于株洲市畜牧兽医水产局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017我局基本支出3417.78万元，其中工资福利支出1271.81万元，对个人家庭的补助782.7万元，商品和服务支出612.78万元。

七、关于株洲市畜牧兽医水产局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费实际支出60.26万元，比2017年部门“三公”经费预算支出减少2万元，公务用车购置及运行维护费40.73万元，公务接待费用19.53万元。

  “三公经费”减少说明：主要是厉行节约，完善各项费用审批制度，做到事前科学预算，事中严守制度支出，事后严格审查。通过强化管理严格控制，费用支出与往年相比出现递减，取得较好成效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   我局2017年无因公出国出（境）费用；没有购置新的公务用车，车辆保有量4台；公务接待260批次，2080余人。

八、其他重要事项

（一）年度机关运行经费决算情况。2017年机关运行经费612.78万元。明细情况：办公费用59.84万元，印刷费17.1万元，咨询费20.74万元，水电费20.9万元，物管费邮电费6.86万元，邮电费7.08万元，公车运行费用40.73万元，差旅费62.41万元，会议费19.65万元，培训费17.02万元，公务接待费19.53万元，维护费36.23万元，其他交通费用42.02万元，其他153.25万元，其他商品服务支出73.25万元，工会福利费16.17万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额46万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购服务支出26万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有办公及业务用房456平方米；车辆5 辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备1套。2018年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效情况的说明。

（1）各项指标稳中有升。我市积极培养新兴养殖主体，不断推进产业化进程，大力发展现代养殖，有力地促进了产业发展。2017年，全市出栏（笼）生猪357.71万头、牛3.95万头、羊65.7万头、家禽1625万羽，同比分别增长3.98%、4.1%、4.25%、4.38%；肉类总产量30.32万吨、禽蛋总产量4.25万吨、水产总产量5.18万吨，分别增长4%、4.3%、0.05%。养殖业总产值120.26亿元,增长4%。畜牧业投资增速33.6%。全市500头以上生猪规模养殖比重达到 50%。

（2）重点工作圆满完成。根据《政府工作报告》责任分解，我局今年的工作任务有：一是畜牧业投资增速15%，到12月底预计畜牧业投资增速为33.6%，超额完成任务。引进湖南天心种业股份有限公司投资2.2亿元，在攸县建成了畜牧育种产业园，圆满完成招商引资任务。二是“重点推进炎陵白鹅产业项目建设”。到12月底，该项目已完成了扩建4500平方米冷鲜鹅加工车间、600平方米冷藏库、400平方米急冻库；新建白鹅养殖基地1个；种植牧草及建设污水处理设施等。完成炎陵白鹅特色餐饮连锁鹅一哥株洲店开业（4家）和长沙鹅一哥店开业（5家），完成养殖基地牧草种植500亩，新增炎陵白鹅父母代种鹅6万只；生产加工白鹅90万羽。已完成投资5000万元，已全面完成项目任务。三是病死畜禽无害化收集处理体系建设。截止目前，全市已建成病死畜禽无害化建设收集点35个，已完成目标任务的125%。四是畜禽养殖废弃物综合利用。截止12月底，我市畜禽养殖废弃物资源化利用率达到75%,完成任务的106.7%；规模养殖场粪污处理设施装备配套比例达86.9%，超过省定任务11个百分点。

（3）转型升级步伐加快。我们以市场为向导，结合本地发展潜力，传统优势，因地制宜，大力实施乡村振兴战略，大力推动养殖业转型升级。一是优化养殖结构。在全面、优先发展生猪这个支柱产业的基础上，着力发展地方优势产业，初步形成了炎陵白鹅、茶陵黄牛、攸县麻鸭、醴陵黑山羊和鲴鱼、株洲县水产养殖、城区休闲渔业的区域养殖产业发展格局。二是转变养殖方式。不断优化服务、培植典型、搞好示范，推动养殖由分散户向规模户转变，由自由放养向圈养舍养转变、由粗放养殖向标准化养殖发展。全市共建成5个畜禽水产品质量安全监管示范县、40个无公害畜禽水产品认定养殖场、60家畜禽标准化养殖示范场（其中国家级13家）、25家省部级水产健康养殖示范场点、200个规模养殖动物防疫示范场，场点占比数居全省之冠。三是创新生产组织。全市有养殖专业合作社560多个，吸纳入社养殖户达养殖总户数的70%以上。生态园、家庭农场、休闲渔业、自然放养园等生产组织不断涌现，“企业+基地+农户”、“合作组织+农户”、产加销一条龙、贸工农一体化等经营模式不断发展和壮大，养殖业正朝着产业化方向大步迈进。

（4）“两个十百千”工程进展顺利。今年，随着养殖业污染防治的不断推进，禁养区以及一些产能低下、技术落后、污染严重的养殖场（户）被关停退出，为保证全市养殖产业总量不减、产值提高，我们大力实施“产业兴旺十百千工程”即：引进培育10个大型现代化养殖企业，发展壮大100个特色养殖场和养殖主体，建设完善1000个畜禽生态养殖示范场。我市积极引进了新五丰、天心牧业、佳禾牧业、鑫广安、百宜集团、湖南畜牧育种园等大型现代化养殖企业落户株洲，大力扶持了唐人神集团、龙华农牧、林丰农业、吉泰禽业、明扬农牧等本土大型养殖企业做大做强；102个特色养殖场得到发展壮大；建设完善了1000个标准化养殖场。积极推广了10种养殖污染治理和畜禽养殖废弃物资源化利用模式，成功创建108个畜禽生态养殖示范场，1000个养殖场污染治理设施设备完善任务已完成85%，剩余部分正稳步推进。

（5）污染治理成效显著。一是禁养区畜禽规模养殖场全面退出。全市10个县市区均已完成禁养区、限养区、适养区的养殖“三区”划定。2013年至今，我市“一江四港”、湘江沿岸1km、官庄水库等省级专项行动共退养畜禽养殖场610个。除此之外，各县市区自行退养禁养区内畜禽养殖场900余个，其中2018年关停463个排放不达标的畜禽养殖场。二是畜禽养殖废弃物资源化利用成效显著。全市现有商品有机肥厂5个，第三方粪污资源化利用机构2个，社会化组织3个。建设大型沼气工程26个，推广有机肥使用面积69万亩，减少化肥使用量4.8万吨。醴陵市畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目有序开展。经农业农村部直联直报系统初步估算，2017年全市畜禽粪污产生量约676万吨，畜禽粪污资源化利用量约482万吨，利用率约为71.3%。三是规模养殖场污染防治设施配套率超额完成。采用“三改两分、三池一棚、三利用、两处理”的办法指导养殖场进行设施设备改造升级，我市规模养殖场共1145个，累计完成粪污处理设施装备配套场数995个，配套比例86.9%，超过省定任务11个百分点。四是专项整治行动有序开展。64个夏季攻势项目和20个湘江保护与治理项目已经全面完成改造任务；17个“绿盾”行动项目已全部完成整改并申请销号；“生态绿心”保护区未出现规模养殖场反弹现象，退养成果得到有效巩固。五是环保督察问题整改有力。成立了专项工作领导小组，制定了专项工作方案，压实了责任，明确了任务。28个2017年中央环保督察养殖污染类举报件已全部按照标准和要求办结销号，2018年省环保督察和中央环保督察“回头看”养殖污染类举报件的整改已达到理想进度。六是污染源普查工作情况稳步推进。已经制定的普查方案，确定了“两员”指导员和普查员，开展了多轮次的动员部署和学习培训，全市养殖业污染源的普查工作已经全面启动。全市共纳入普查的养殖场约1398家，其中规模场1032家，目前已全面完成入户调查，质量控制工作正在紧张有序地开展。

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《株洲市财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

第四部分 联系方式

以上信息由办公室负责接受公众询问，接洽人，王天柱；联系电话，0731-28682328。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。