一、 部门职能职责

根据株编办【2016】131号“关于市畜牧兽医水产局有关职责和机构编制事项调整的复函”，主要职责：贯彻执行国家、省有关畜牧、兽医、水产工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市畜牧、兽医、渔业、饲料工业、农垦农场产业发展和相关科学技术研究的中长期规划并组织实施；负责全市动物防疫、检疫的监督管理；负责动物防疫疫情发布并组织实施动物疫病的控制与扑灭；负责兽医医政、药政和动物产品安全的监督管理；负责全市官主兽医、职业兽医、兽医实验室生物安全的管理；承办市人民政府交办的其他事项。

二、 部门收支概况

2018年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位动物卫生监督所。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

纳入我局2018年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括（若无下属单位的，应单独注明“本部门无下属预算单位”）：

1.动物卫生监督所

（一）收入预算：2018年年初预算数1644.56万元万元，其中，一般公共预算拨款1644.56万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1644.56万元，其中，一般公共服务支出1644.56万元。

具体安排如下：

1.基本支出：2018年年初预算数为1524.56万元，其中：工资福利支出986.3万元；一般商品和服务支出242.53万元；对个人和家庭补助支出95.73万元；业务性专项支出200万元。

2.项目支出：2018年年初预算数为120万元，其中：渔业资源保护经费80万元，畜禽水产品安全检测经费40万元。

1、预算收支增减变化情况说明：1.基本支出：2018年年初预算数为1524.56万元，其中：工资福利支出986.3万元，较上年增加361.26万元，原因是政策性增资和人员增加；一般商品和服务支出242.53万元，较上年减少16.81万元，原因是执行财政控制数压缩支出；对个人和家庭补助支出95.73万元，较上年减少193.21万元 ，原因是按政策执行退休养老金在人社局发放和增人增资之间的差额：业务性专项支出200万元，较上年无增加减少支出。

2.项目支出：2018年年初预算数为120万元，其中：渔业资源保护经费80万元，畜禽水产品安全检测经费40万元。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费共安排442.53万元。其中：商品和服务支出242.53万元，业务性专项200万元，较上年无增加减少。

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为135万元。包含：办公费40万元、会议费30万元，车辆费20万元，动物防疫检测45万元等。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房456平方米；车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无

（七）“三公”等经费预算：

2018年“三公”经费预算数95万元，其中：公务接待费15万元、公务用车购置及运行费20万元、因公出国（境）费0万元。会议费20万元;培训费40万元。

“三公”经费预算数增减变动说明，2018年“三公”经费预算数95万元，其中：公务接待费15万元，较上年减少9.86万元，公务用车购置及运行费20万元，较上年减少17.4万元，因公出国（境）费0万元。会议费20万元，较上年减少5万元，培训费40万元，较上年减少9万元 。

附件公开表格目录：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出总表（分类）

表五：基本—工资福利

表六：基本—一般商品服务费

表七：基本—个人和家庭

表八：财政拨款收支总表

表九：一般预算支出表

表十：一般—工资福利

表十一：一般—一般商品和服务支出

表十二：一般—对个人和家庭补助

表十六：“三公”经费预算表

表十七：部门整体支出绩效申报表

预算公开表