目录

       第一部分   畜牧兽医水产局单位概况

　　一、职能

　　株洲市畜牧兽医水产局是市人民政府授权主管全市畜牧兽医水产工作的正处级单位，属市一级预算单位。主要职能：贯彻执行国家、省有关畜牧、兽医、水产工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市畜牧、兽医、渔业、饲料工业、农垦农场产业发展和相关科学技术研究的中长期规划并组织实施；指导畜牧、兽医、水产、饲料、农垦农场技术推广体系建设；负责全市动物防疫、检疫的监督管理；负责动物防疫疫情发布并组织实施动物疫病的控制与扑灭；负责兽医医政、药政和动物产品安全的监督管理；负责全市官方兽医、职业兽医、兽医实验室生物安全的管理；承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、单位构成

　　株洲市畜牧兽医水产局是市人民政府主管畜牧兽医水产工作的正处级行政事业单位，决算单位由局机关和动物卫生监督所组成。

       第二部分   畜牧兽医水产局2016年度决算表（公开表格附后）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       第三部分   畜牧兽医水产局2016年度部门决算情况说明

　　一、关于畜牧兽医水产局2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年收入总计13561.22万元（其中政府性基金转拨二级机构9879.14万元），支出总计13576.5万元（其中政府性基金转拨二级机构9879.14万元），收支节余-15.28万元，年末结转和节余0万元（事业基金弥补收支差额15.28万元）。本年收、支总计13576.5万元与上年决算数2891.07万元多10685.43万元（其中政府性基金转拨二级机构9879.14万元，政策性增资和人员增加806.29万元）。

　　二、畜牧兽医水产局2016年收入决算情况说明

　　收入总计13561.22万元，其中财政拨款收入13478.89万元（其中政府性基金拨款9879.14万元）占总收入的99.39%，其他收入82.33万元，占总收入的0.61%。

　　三、畜牧兽医水产局2016年支出决算情况说明

　　支出总主计13576.5万元，其中社会保障和就业支出389.98万元，占总支出的2.9%；医疗卫生和计划生育支出148.88万元，占总支出的1.09%；城乡社区支出10023.2万元，占总支出的73.82%；农林水支出3011.51万元，占总支出的22.18%；其它支出2.94万元，占总支出的0.01%。

　　1.一般公共财政预算财政拨款支出情况。2016年度一般公共预算财政拨款本年收入3599.76万元，本年支出3599.76万元，其中：（1）基本支出2936.14万元，主要为人员经费和日常公用经费支出。（2）项目支出663.62万元，主要为动物疫病防控及监管执法等费用。

　　2.2016年“三公”经费实际支出42.82万元，比2016年部门“三公”经费预算支出减少19.98万元，减少31%。分项：因公出国（境）费用6.85万元，公务用车购置及运行维护费35.97万元，公务接待费用24.11万元。

　　3.“三公经费”减少说明：主要是厉行节约，完善各项费用审批制度，做到事前科学预算，事中严守制度支出，事后严格审查。通过强化管理严格控制，费用支出与往年相比出现递减，取得较好成效。

　　4.年度机关运行经费决算情况。2016年机关运行经费564.42万元。明细情况：办公费用115.64万元，印刷费19.7万元，水电费4.04万元，邮电费1.9万元，公车运行费用35.97万元，差旅费24.01万元，会议费28.07万元，培训费15.06万元，公务接待费24.11万元，维护费57.77万元，咨询费8万元，因公出国6.85万元，其他223.3万元。

　　5.2016年度政府采购支出预算574.41万元，2016年度政府采购支出决算431.75万元。

　　四、部门决算分析、改进措施

　　1.严格执行财务制度，强化责任意识。提高对决算重要性的认识，提前做好决算编审各项准备工作，有计划分步骤推进决算编审工作。

　　2.严守财经纪律，把好原始凭证审核关。把好与财政对帐关，确保决算报表数据与会计帐簿数据一致性，提高数据质量。

　　3.加强对数据总结，科学合理利用决算数据。将预算的实施情况在决算中详细反映并充分利用决算数据来编制部门预算。

畜牧兽医水产局2016年度部门决算公开表格