一、部门职责及机构设置情况

　　本次公开范围包括局机关及所属二级决算单位株洲市畜牧水产技术服务中心、株洲市动物卫生监督所。株洲市畜牧兽医水产局是市人民政府授权主管全市畜牧兽医水产工作的正处级单位，属市一级预算单位。主要职能：贯彻执行国家、省有关畜牧、兽医、水产工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市畜牧、兽医、渔业、饲料工业、农垦农场产业发展和相关科学技术研究的中长期规划并组织实施；指导畜牧、兽医、水产、饲料、农垦农场技术推广体系建设；负责全市动物防疫、检疫的监督管理；负责动物防疫疫情发布并组织实施动物疫病的控制与扑灭；负责兽医医政、药政和动物产品安全的监督管理；负责全市官方兽医、职业兽医、兽医实验室生物安全的管理；承办市人民政府交办的其他事项。

　　局机关现有在职职工64人，退休31人，2015年退休人5人，增加屠宰办7人。技术服务中心13人。动物卫生监督所48人。

　　二、2015年度部门决算表

　　（公开表格附后）。

　　三、预算执行情况分析

　　1、年度收支决算情况。2015年度收入2824.15万元，年度支出2891.07万元，收支节余-66.92万元，年末结转和节余0万元（事业基金弥补收支差额66.92万元）。

　　2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。2015年度一般公共预算财政拨款本年收入2722.5万元，本年支出2722.5万元，其中：（1）基本支出1827.57万元，主要为人员经费和日常公用经费支出。（2）项目支出896.93万元，主要为动物疫病防控及监管执法等费用。

    3、2015年“三公”经费实际支出99.4万元，比2015年部门“三公”经费预算支出减少3.57万元，减少3.5%。分项：因公出国（境）费用6.89万元，公务用车购置及运行维护费56.74万元，公务接待费用35.77万元。

    “三公经费”减少说明：主要是厉行节约，完善各项费用审批制度，做到事前科学预算，事中严守制度支出，事后严格审查。通过强化管理严格控制，费用支出与往年相比出现递减，取得较好成效。

    4、年度机关运行经费决算情况。2015年机关运行经费562.84万元。明细情况：办公费用56万元，印刷费36.8万元，水电费12.72万元，物管费邮电费7.85万元，公车运行费用47.4万元，差旅费39.71万元，会议费48万元，培训费49.2万元，公务接待费25.86万元，维护费16.2万元，其他74.82万元，专项支出136.5万元，工会福利费11.78万元。

　　5、2015年度政府采购支出预算233.45万元，2015年度政府采购支出决算231.76万元。

　　四、部门决算分析、改进措施。

　　1、严格执行财务制度，强化责任意识。提高对决算重要性的认识，提前做好决算编审各项准备工作，有计划分步骤推进决算编审工作。

　　2、严守财经纪律，把好原始凭证审核关。把好与财政对帐关，确保决算报表数据与会计帐簿数据一致性，提高数据质量。

　　3、加强对数据总结，科学合理利用决算数据。将预算的实施情况在决算中详细反映并充分利用决算数据来编制部门预算。