株洲市动物疫病预防控制中心2022年部门预算

发布日期:2022-02-09信息来源:动物疾病预防控制中心

  株洲市动物疫病预防控制中心2022年部门预算
  目  录
  第一部分部门预算公开说明
  一、部门职能职责
  二、机构设置
  三、部门预算单位构成
  四、部门收支总体情况
  (一)收入预算
  (二)支出预算
  (三)预算收支增减变化情况说明
  五、一般公共预算拨款支出预算
  (一)人员类支出
  (二)运转类支出
  (三)特定目标类支出
  六、政府性基金预算支出
  七、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费
  (二)政府采购预算
  (三)国有资产占有情况
  (四)预算绩效目标
  (五)一般公共预算“三公”经费预算
  (六)会议费、培训费
  (七)其他事项
  八、名词解释
  第二部分部门预算公开表格
  (一)收支总表
  (二)收入总表
  (三)支出总表
  (四)支出分类(政府预算)
  (五)支出分类(部门预算)
  (六)财政拨款收支总表
  (七)一般公共预算支出表
  (八)一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  (九)一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  (十)一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  (十一)一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  (十二)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  (十三)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  (十四)一般公共预算“三公”经费支出表
  (十五)政府性基金预算支出表
  (十六)政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
  (十七)政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  (十八)国有资本经营预算支出表
  (十九)财政专户管理资金预算支出表
  (二十)专项资金预算汇总表
  (二十一)项目支出绩效目标表
  (二十二)整体支出绩效目标表
  第一部分:
  株洲市动物疫病预防控制中心2022年部门预算说明
  一、 部门职能职责
  1.贯彻执行国家、省有关动物防疫、检疫、检测的法律法规;2.负责全市动物疫病疫情的监测、检测、检验,组织实施全市动物疫病的预防、控制和扑灭;3.负责动物流行病学调查、疫情追溯、风险评估和疫病普查;4.负责城区屠宰检疫;5.负责全市人畜共患病防治技术工作及动物血吸虫病防治工作;6.负责全市动物、动物产品的检疫管理;7.负责全市动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传,负责县(市)乡动物卫生监督、动物防疫的业务指导;8.完成市政府和市农业农村局交办的其他工作。
  二、机构设置
  本单位为株洲市农业农村局下属二级预算单位,属于副处级全额拨款事业单位, 本部门共有编制人数 39人,实有人数 35人。内设科室 6个,分别为:综合科、财务科、动物防疫科、动物检疫科、检测化验室和宠物免疫科。
  三、部门预算单位构成
  本部门无下属预算单位
  四、 部门收支总体情况
  2022年株洲市动物疫病预防控制中心公开的部门预算为二级预算单位预算。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障单位基本运行的经费。(详见附表)

    (一)收入预算:2022年年初预算数800.54万元,其中,一般公共预算拨款800.54万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。)
  (二)支出预算:2022年年初预算数800.54万元,其中,社会保障和就业支出108.53万元,卫生健康支出26.08万元,农林水支出616.34万元,住房保障支出49.59万元。
  (三)预算收支增减变化情况说明:2022年度本部门年初预算数为800.54万元,比上年减少30.36万元,主要原因是2022年预算进一步压减运转类支出。
  五、一般公共预算拨款支出预算
  2022年本部门一般公共预算拨款收入800.54万元,具体安排如下(详见附表):
  (一)人员类支出
  2022年年初预算数为613.22万元。其中包括基本工资169.49万元、津贴补贴18.54万元、奖金137.51万元、其他工资福利支出0.56万元等。
  (二)运转类支出
  2022年年初预算数为187.33万元。其中:其中包括“三公”经费6万元、工会经费5.51万元、办公设备购置费5万元、电费5万元、邮电费3万元等。
  (三)特定目标类支出
  2022年年初预算数没有特定目标类支出。

    六、政府性基金预算支出
  2022年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
  七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本单位是公益一类事业单位,没有机关运行经费。
  (二)政府采购预算:2022年年初预算数为103万元。包含:采购货物67.9万元、采购工程支出0万元、采购服务支出35.1万元。
  (三)国有资产占有情况:截止2022年12月31日,本部门共有办公及业务用房1706.84平方米;车辆 1辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0 套。2022年部门预算安排购置车辆 0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备 0套。
  (四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 800.54万元,其中,基本支出 800.54万元,项目支出 0万元(详见附表)。 
  (五)“三公”经费预算:
  2022年“三公”经费预算数6万元,其中:公务接待费2万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元、因公出国(境)费0万元。2022年公务用车购置数0台。
  2022年“三公”经费预算数比2021年增加(减少)0.5万元,主要是因为2022年预算进一步压减公务接待费开支。
  (六)会议费、培训费预算:
  2022年预算安排会议费2万元,主要是(1)年初召开一次全市动物疫病预防控制工作研讨会,重点讨论本部门工作部署安排等问题,人数约25人,经费约1万元;(2)年终召开一次动物疫病预防控制工作总结会,主要总结机构改革以来工作实施及任务完成情况,人数约25人,经费约1万元。

2022年预算安排培训费3万元,主要包括:利用春、秋两季动物防疫工作检查的契机,各举办一次全市动物疫病样品采集和检测能力培训班,每次参加人员约20人,时间3天,经费约1.5万元,两次合计3万元。
  (七)其他事项。本单位2022年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算、财政专户管理资金收支预算、专项资金收支预算。
  八、名词解释
  (一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
  (二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
  (三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
  (四)社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
  (五)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
  (六)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


2022年株洲市动物疫病预防控制中心部门预算公开


株洲市动物疫病预防控制中心株洲部门预算公开表


责任编辑:市农业农村局