株洲市动物疫病预防控制中心2023年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算"三公"经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

（二十三）非税计划

第一部分：

株洲市动物疫病预防控制中心2023年部门预算说明

一、 部门职能职责1.贯彻执行国家、省有关动物防疫、检疫、检测的法律法规；2.负责全市动物疫病疫情的监测、检测、检验，组织实施全市动物疫病的预防、控制和扑灭；3.负责动物流行病学调查、疫情追溯、风险评估和疫病普查；4.负责城区屠宰检疫；5.负责全市人畜共患病防治技术工作及动物血吸虫病防治工作；6.负责全市动物、动物产品的检疫管理；7.负责全市动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传，负责县（市）乡动物卫生监督、动物防疫的业务指导；8.完成市政府和市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为株洲市农业农村局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位，共有编制人数39人，实有人数37人。内设科室6个，分别为：综合科、财务科、动物防疫科、动物检疫科、检测化验室和宠物免疫科。

三、部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、 部门收支总体情况

2023年株洲市动物疫病预防控制中心公开的部门预算为本单位预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障单位基本运行的经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023年年初预算数953.91万元，其中，一般公共预算拨款953.91万元，（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）

（二）支出预算：2023年年初预算数953.91万元，其中，其中，社会保障和就业支出152.34万元，卫生健康支出82.51万元，农林水支出665.19万元，住房保障支出53.87万元。

1.基本支出：2023年年初预算数为953.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资183.82万元、津贴补贴19.32万元、奖金154.56万元、其他工资福利支出0.61万元、公用经费197.98万元、对个人和家庭的补助71.23万元、绩效工资105.33万元、社会保障缴费167.2万元、住房公积金53.87万元。

2.项目支出：2023年年初预算数没有项目支出

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本部门年初预算数为953.91万元，比上年增加153.37万元主要原因是新进人员增加，从而造成人员经费和运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出 953.91万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2023年年初预算数为953.91万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费755.93万元，公用经费197.98万元。

（二）项目支出

2023年年初预算数没有项目支出。

政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2023年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排197.98万元，比上年度预算增加10.65万元，增加的主要原因是新进人员增加，从而导致日常运转经费增加。

（二) 政府采购预算：本部门2023年年初预算数为106.15万元。包含：包含：公务用车运行维护服务3.5万元、办公设备和家具4.7万元、办公用品8.7 万元、专用材料16.24万元、职工健康体检服务10.5万元、物业管理服务3万元、电信和互联网服务 4.5万元、印刷服务1万元、会议和住宿及餐饮服务4万元、车辆和房屋租赁服务 4.5 万元、维修维护服务 3.75万元、信息技术咨询服务2万元。其他商品39.76万元。其中：政府采购货物 69.4 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 36.75万元。

（三）国有资产占有情况：

截止2022年12月31日，本部门共有办公及业务用房 1706.84 平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2023年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为953.91万元，其中，基本支出 953.91万元，项目支出0万元（详见附表）。 

（五）一般公共预算"三公"经费情况：

2023年"三公"经费预算数5.3万元，其中："因公出国（境）费"0万元、"公务用车购置及运行费"3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行费要3.5万元）、"公务接待费"1.8万元。

2023年"三公"经费预算数比2022年减少0.7万元，主要是因为2023年公务用车加油费及公务接待费近一步压减。

（六）会议费、培训费预算：

2023年预算安排会议费1万元，主要是（1）年初召开一次全市动物疫病预防控制工作研讨会，重点讨论并拟定本年度工作目标、制定年度工作计划，人数约37人，经费约0.5万元；（2）年终召开一次动物疫病预防控制工作总结会，主要总结本年度工作任务完成情况以及存在的不足，人数约35人，经费约0.5万元。

2023年预算安排培训费3万元，主要包括利用春、秋两季动物防疫工作检查的契机，各举办一次全市动物疫病样品采集和检测能力培训班，每次参加人员约20人，时间3天，每次经费约1.5万元，两次合计3万元。

（七）其他事项。

株洲市动物疫病预防控制中心 2023 年年初预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款收支预算、专项支出预算和政府购买服务支出预算。故附件部门预算公开表格中表（十五）、表（十六）、表（十七）、表（十八）、表（十九）、表（二十）、表（二十一）、表（二十三）为空白表格。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）"三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

株洲市动物疫病预防控制中心2023年度部门预算公开

株洲市动物疫病预防控制中心部门预算公开表