市农委2017年度整体支出绩效自评报告

发布日期:2019-01-28信息来源:株洲市农委 作者:市农委  

 

整体支出绩效自评报告
2017年度)

填报单位(盖章):株洲市农业委员会

部门(单位)名称:株洲市农业委员会

单位负责人:陈艳娟

年末职工人数:118人

(人员编制:  130人)

年末资产总额:2819.48万元;

负债总额:264.58万元

年度预算收支情况

  1.年初预算资金 2760.26万元。

  2.单位年度总收入4625.9万元,其中:财政拨款4615.4万元,其他收入10.5万元。

  3.单位年度总支出4617.19万元,其中:项目支出1238.79万元,基本支出3378.4万元,人员支出2295.31万元,公用经费支出1083.09万元,比上年增减-5.73%%,三公经费109.01万元,比上年减少13.21%,公车购置和维护费51.52万元,公务接待费57.49万元,出国经费0万元。

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

2017年市农委满完成了年初制定的各项工作计划,全年各项支出严格按照年初制定的预算目标执行。单位年度总支出4617.19万元,其中:项目支出1238.79万元,基本支出3378.4万元,其中:人员支出2295.31万元,公用经费支出1083.09万元,总支出比上年减少5.73%。三公经费109.01万元,比上年减少13.21%,公车购置和维护费51.52万元,公务接待费57.49万元,出国经费0元。本单位严格贯彻落实中央八项规定,本着厉行节约、反对浪费的原则,制定了各项规章制度,严格控制“三公”经费支出。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

  2017年,在市委、市政府的坚强领导下,我们全面落实中央、省委一号文件和农村工作会议以及省、市党代会和“两会”精神,主动适应新常态,坚持新发展理念,以推进农业供给侧结构性改革为主线,围绕农业增效、农民增收、农村增绿,加快结构调整步伐,加强科技创新引领,扎实推进美丽乡村建设,加大农村改革力度,农业农村经济平稳发展、稳中有进。

  一、2017年全市农业农村经济运行情况

  全年实现农林牧渔总产值307.56亿元,同比增长4.1%;实现农林牧渔增加值211.1亿元,同比增长4%;实现农村居民人均可支配收入18340元,同比增长8.4%,增幅高于城镇居民人均可支配收入0.4个百分点;实现县域GDP1376亿元,同比增长8%,占全市GDP总产值比重达53.4%

  (一)种植结构逐步优化。粮食生产总体稳定。全市粮食播种面积为402.29万亩,比上年增加2.16万亩。粮食产量182.98万吨,比上年增加1.33万吨。大力推广优质高产品种,优质稻种植面积达230万亩,比去年增加1万亩。高档优质稻面积发展到57.6万亩,比上年新增31.17万亩。蔬菜种植升级扩面。全市完成蔬菜播种面积107万亩,实现销售收入60.6亿元;同比增长9.1%8.2%。完成蔬菜基地提质增效6160亩。增加设施蔬菜栽培面积1万亩,总数达到24万亩。省认定无公害蔬菜基地达18.8万亩。经济作物提质增效。全市经济作物种植面积78.1万亩,比上年增长5.3万亩,同比增长7.29%。实现经作总产值21.1亿元,比上年增长1.8亿元,同比增长9.8%

  (二)农业综合产能不断提升。标准化生产基地建设加速。建立水稻、蔬菜、水果、茶叶等农业标准化示范基地80个。修订无公害优质稻、奈梨、蔬菜、西瓜、辣椒等标准化生产技术规程73项,标准化生产覆盖率达85%以上。农产品“三品一标”认证加快。新增“三品一标”认证农产品71个,其中,新申报绿色食品30个,无公害农产品41个。完成无公害产品(含畜牧)复查换证申报12个。6家企业的7个产品通过绿色食品续展认证。“醴陵玻璃椒”获农业部地理标志农产品登记保护产品。农产品质量监管体系更加健全。全市共抽检蔬菜、水果等主要农产品118255批次,其中118108批次合格,合格率99.88%。完成农产品定量检测613批次。建设农产品质量安全溯源点5个。农技推广力度加大。实施省再生稻“211”示范工程,攸县、茶陵县分别建立再生稻推广千亩示范片1个,株洲县、醴陵市分别建立再生稻推广百亩示范片1个。推广稻鸭、稻鱼、稻虾、稻蛙、稻鳅等“水稻+”高效综合种养模式3000亩。成功创建市四星级服务乡镇农技站3个、省五星级3个、国五星级4个。

  (三)农业经营体系日趋完善。新型经营主体不断壮大。新增农民合作社127家,总数达3083家。其中,国家级示范社29家、省级示范社58家。家庭农场总数达1923家,其中,录入全国家庭农场名录483家,新增录入全国家庭农场名录150家。新增市级龙头企业33家,总数达191家。申报合作社重点培育项目16家,省级示范社12家,示范型家庭农场4家,家庭农场示范县1个。职业农民培训成效显著。开展现场培训或指导1349场次,举办培训班433期,培训农民11万人次。培训新型职业农民培育对象2010人,累计人数达12350人,认定发证2420人。农业品牌建设力度加大。举办了首届农业品牌建设业务培训班,召开了农业品牌建设推进会,14品牌被录入《湖南省农业品牌目录》。现代农业特色产业园来势喜人。新增现代特色农业产业园省级示范园10个。68个现代农业产业园纳入预申报项目库。

  (四)农业产业融合步伐加快。农产品精深加工产销两旺。农产品加工企业达2805家,国家级龙头企业2家,省级龙头企业34家,实现农产品加工总产值485.11亿元,同比增长20.6%;销售收入480.66亿元,同比增长20.3%。休闲农业快速发展。全市休闲农业规模企业发展到658家,新增规模以上休闲农庄16家,成功创建省级示范园1家,省级示范点2家,国家五星级农庄3家,国家四星级农庄1家。实现经营总收入达15.2亿元,同比增长36%。年接待游客643万人次,同比增长18%农产品“走出去”战略强势推进。积极组织14家农产品加工企业参加2017年“株洲(香港)农产品交流会”。组织7家农业龙头企业参加第十五届中国国际农产品交易会,唐人神手工香肠荣获农交会“金奖”产品。沙坡里腊味、苗妹子香干等4个产品获评2017中国中部(湖南)农业博览会金奖。

  (五)农村建设扎实推进。“一廊十镇百村”美丽乡村示范工程深入推进。全年“一廊十镇百村”美丽乡村示范工程总投入达6亿元,其中社会资本和民间投入3.2亿元,占据“半壁江山”。建成省级美丽乡村示范村4个。农村面源污染治理力度加大。完成农作物病虫害专业化统防统治承包服务面积101.2万亩。实施绿色防控面积105万亩次,测土配方施肥技术推广面积348万亩次。醴陵市白兔潭镇汆溪村启动了农业面源污染治理省级示范村创建。悠移庄园、翔龙种养植合作社推进了化肥零增长行动试验示范点建设。重金属污染耕地修复治理分类推进。投入资金1.55亿元,实施重金属污染耕地修复治理面积26.823万亩,完成低镉品种推广面积54.3万亩,推进12VIP+N标准化示范片重金属污染综合治理6000亩,实施双季水稻田休耕面积91075亩。农村能源建设进展顺利。投入资金4605万元,建设大型沼气工程9个。

  (六)农村改革稳步实施。农村改革政策体系完善。出台了《关于深化农村改革的实施意见》(株办发〔2017〕16号)和《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的实施意见》(株发〔201710号)两个农村改革综合性文件,为全市农村改革工作制定了任务书、路线图。土地确权颁证工作全省领先。以组为单位,完成调查摸底占98.88%,完成实地指界占99.47%,完成一轮公示占97.13%,完成二轮公示占92.05%;完成实测耕地面积251.49万亩,与二轮承包面积的比率达到123.47%。9县市区均已完成首证颁发工作。土地确权登记颁证工作走在全省前列。试点推进集体产权制度改革。制定了《株洲市农村集体产权制度改革试点工作方案(试行)》,14个村正式启动农村集体产权制度改革试点。农村土地流转规范有序。农村耕地流转面积达106.28万亩,占农户承包面积248.25万亩的42.81%,同比上升2个百分点。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:尹小兰联系电话:28681978            填报日期:2019.1.8

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