株洲市畜牧兽医水产局2017年度整体支出绩效自评报告

发布日期:2019-01-28信息来源:株洲市畜牧局 作者:市畜牧局  

整体支出绩效自评报告
2017年度)

填报单位(盖章):株洲市畜牧兽医水产局

部门(单位)名称:株洲市畜牧兽医水产局

单位负责人:丁石春

年末职工人数:局机关现有在职职工67人,退休31人,2017年退休人1人,增加屠宰办7人。技术服务中心13人。动物卫生监督所48人。

年末资产总额:1721.92万元;

负债总额:219.45万元

年度预算收支情况

  1、年度收支决算情况。2017年度收入4399.65万元,年度支出4286.65万元,收支节余113万元,年末结转和节余113万元。  2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。2017年度一般公共预算财政拨款本年收入3530.79万元,本年支出3417.79万元,其中:(1)基本支出3417.79万元,主要为人员经费和日常公用经费支出。(2)项目支出868.86万元,主要为动物疫病防控及监管执法等费用。 32017三公经费实际支出60.26万元,比2017年部门三公经费预算支出减少2万元,公务用车购置及运行维护费40.73万元,公务接待费用19.53万元。

 

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

2017三公经费实际支出60.26万元,比2017年部门三公经费预算支出减少2万元,公务用车购置及运行维护费40.73万元,公务接待费用19.53万元。三公经费减少说明:主要是厉行节约,完善各项费用审批制度,做到事前科学预算,事中严守制度支出,事后严格审查。通过强化管理严格控制,费用支出与往年相比出现递减,取得较好成效。年度机关运行经费决算情况。2017年机关运行经费612.78万元。明细情况:办公费用59.84万元,印刷费17.1万元,咨询费20.74万元,水电费20.9万元,物管费邮电费6.86万元,邮电费7.08万元,公车运行费用40.73万元,差旅费62.41万元,会议费19.65万元,培训费17.02万元,公务接待费19.53万元,维护费36.23万元,其他交通费用42.02万元,其他153.25万元,其他商品服务支出73.25万元,工会福利费16.17万元。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

  (一)各项指标稳中有升。我市积极培养新兴养殖主体,不断推进产业化进程,大力发展现代养殖,有力地促进了产业发展。2018年,预计全市出栏(笼)生猪357.71万头、牛3.95万头、羊65.7万头、家禽1625万羽, 同比分别增长3.98%4.1%4.25%4.38%;肉类总产量30.32万吨、禽蛋总产量4.25万吨、水产总产量5.18万吨,分别增长4%4.3%0.05%。养殖业总产值120.26亿元,增长4%。畜牧业投资增速33.6%。全市500头以上生猪规模养殖比重达到 50%

(二)重点工作圆满完成。根据《政府工作报告》责任分解,我局今年的工作任务有:一是畜牧业投资增速15%,到12月底预计畜牧业投资增速为33.6%,超额完成任务。引进湖南天心种业股份有限公司投资2.2亿元,在攸县建成了畜牧育种产业园,圆满完成招商引资任务。二是“重点推进炎陵白鹅产业项目建设”。到12月底,该项目已完成了扩建4500平方米冷鲜鹅加工车间、600平方米冷藏库、400平方米急冻库;新建白鹅养殖基地1个;种植牧草及建设污水处理设施等。完成炎陵白鹅特色餐饮连锁鹅一哥株洲店开业(4家)和长沙鹅一哥店开业(5家),完成养殖基地牧草种植500亩,新增炎陵白鹅父母代种鹅6万只;生产加工白鹅90万羽。已完成投资5000万元,已全面完成项目任务。三是病死畜禽无害化收集处理体系建设。截止目前,全市已建成病死畜禽无害化建设收集点35个,已完成目标任务的125%四是畜禽养殖废弃物综合利用。截止12月底,我市畜禽养殖废弃物资源化利用率达到75%,完成任务的106.7%;规模养殖场粪污处理设施装备配套比例达86.9%,超过省定任务11个百分点。

(三)转型升级步伐加快。我们以市场为向导,结合本地发展潜力,传统优势,因地制宜,大力实施乡村振兴战略,大力推动养殖业转型升级。一是优化养殖结构。在全面、优先发展生猪这个支柱产业的基础上,着力发展地方优势产业,初步形成了炎陵白鹅、茶陵黄牛、攸县麻鸭、醴陵黑山羊和鲴鱼、株洲县水产养殖、城区休闲渔业的区域养殖产业发展格局。二是转变养殖方式。不断优化服务、培植典型、搞好示范,推动养殖由分散户向规模户转变,由自由放养向圈养舍养转变、由粗放养殖向标准化养殖发展。全市共建成5个畜禽水产品质量安全监管示范县、40个无公害畜禽水产品认定养殖场、60家畜禽标准化养殖示范场(其中国家级13家)、25家省部级水产健康养殖示范场点、200个规模养殖动物防疫示范场,场点占比数居全省之冠。三是创新生产组织。全市有养殖专业合作社560多个,吸纳入社养殖户达养殖总户数的70%以上。生态园、家庭农场、休闲渔业、自然放养园等生产组织不断涌现,“企业+基地+农户”、“合作组织+农户”、产加销一条龙、贸工农一体化等经营模式不断发展和壮大,养殖业正朝着产业化方向大步迈进。

(四)“两个十百千”工程进展顺利。今年,随着养殖业污染防治的不断推进,禁养区以及一些产能低下、技术落后、污染严重的养殖场(户)被关停退出,为保证全市养殖产业总量不减、产值提高,我们大力实施“产业兴旺十百千工程”即:引进培育10个大型现代化养殖企业,发展壮大100个特色养殖场和养殖主体,建设完善1000个畜禽生态养殖示范场。我市积极引进了新五丰、天心牧业、佳禾牧业、鑫广安、百宜集团、湖南畜牧育种园等大型现代化养殖企业落户株洲,大力扶持了唐人神集团、龙华农牧、林丰农业、吉泰禽业、明扬农牧等本土大型养殖企业做大做强;102个特色养殖场得到发展壮大;建设完善了1000个标准化养殖场。积极推广了10种养殖污染治理和畜禽养殖废弃物资源化利用模式,成功创建108个畜禽生态养殖示范场,1000个养殖场污染治理设施设备完善任务已完成85%,剩余部分正稳步推进。

(五)污染治理成效显著。一是禁养区畜禽规模养殖场全面退出。全市10个县市区均已完成禁养区、限养区、适养区的养殖三区划定。2013年至今,我市一江四港、湘江沿岸1km、官庄水库等省级专项行动共退养畜禽养殖场610个。除此之外,各县市区自行退养禁养区内畜禽养殖场900余个,其中2018年关停463个排放不达标的畜禽养殖场。二是畜禽养殖废弃物资源化利用成效显著。全市现有商品有机肥厂5个,第三方粪污资源化利用机构2个,社会化组织3个。建设大型沼气工程26个,推广有机肥使用面积69万亩,减少化肥使用量4.8万吨。醴陵市畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目有序开展。经农业农村部直联直报系统初步估算,2017年全市畜禽粪污产生量约676万吨,畜禽粪污资源化利用量约482万吨,利用率约为71.3%2018年全市畜禽养殖废弃物资源化利用率预计达到75%以上。三是规模养殖场污染防治设施配套率超额完成。采用三改两分、三池一棚、三利用、两处理的办法指导养殖场进行设施设备改造升级,我市规模养殖场共1145个,累计完成粪污处理设施装备配套场数995个,配套比例86.9%,超过省定任务11个百分点。四是专项整治行动有序开展。64个夏季攻势项目和20个湘江保护与治理项目已经全面完成改造任务;17绿盾行动项目已全部完成整改并申请销号;生态绿心保护区未出现规模养殖场反弹现象,退养成果得到有效巩固。五是环保督察问题整改有力。成立了专项工作领导小组,制定了专项工作方案,压实了责任,明确了任务。282017年中央环保督察养殖污染类举报件已全部按照标准和要求办结销号,2018年省环保督察和中央环保督察回头看养殖污染类举报件的整改已达到理想进度。六是污染源普查工作情况稳步推进。已经制定的普查方案,确定了两员指导员和普查员,开展了多轮次的动员部署和学习培训,全市养殖业污染源的普查工作已经全面启动。全市共纳入普查的养殖场约1398家,其中规模场1032家,目前已全面完成入户调查,质量控制工作正在紧张有序地开展。

(六)非洲猪瘟防控有力。为进一步加强非洲猪瘟防控工作,我市迅速行动,各级各部门认真贯彻上级有关会议和文件精神,成立了机构,制定了方案,召开了会议,下发了文件,作出了部署,开展了督查,全力推进了非洲猪瘟的防控工作。据统计,全市在市域周边各主要进出路口共设立临时检查站100个,基本实现了防疫圈的整体闭合,畜牧、公安、交通及乡镇政府人员24小时联合值勤,值班人员900余名,是全省唯一一个在市域周边建立防疫圈的市州。排查养殖场15.24万场次、生猪2505.5万头次,检查市场2216个、冷库1427个、超市2143家、餐饮服务单位5496家。摸查出泔水养猪户538户,其中535户已改为全配方饲料饲喂,全市共配置泔水专用收集车17辆,收运泔水近4000吨,处置违规泔水车100余辆。加强了生猪及其产品的移动监管,市域范围内无生猪调进调出现象。实行了24小时值班制度和疫情日报告、零报告制度。各县市区指挥部办公室、市直各相关部门建立了联系会议制度,加强了调度。各级财政紧急安排专项资金758.6万元,做好了应急队伍准备和应急物资储备。举办了18期非洲猪瘟防控工作培训班,全市所有乡镇防疫人员和部分养殖户、经营业主、指挥部成员单位有关人员都受到了培训教育。发放了非洲猪瘟防控知识明白纸、挂图、知识手册等宣传资料。新闻媒体加强了防控情况和非洲猪瘟防治知识的宣传和舆论引导,初步形成了群防群控的良好局面。到目前为止,全市没有发生非洲猪瘟疫情。我市已连续七年被评为全省重大动物疫病防控工作红旗单位。

(七)安全监管措施到位。一是健全工作机制。市县乡三级层层签订了畜禽水产品质量安全监管责任状,各涉养企业都签订了主体责任承诺书。二是强化检测监管实行检疫与“瘦肉精”等违禁物品同步抽检,全市共快速抽检生猪尿样5.8万份, “瘦肉精”检测合格率100%。今年,市本级和醴陵市首次引进第三方检测机制加强检测。完成了例行监测任务,畜禽水产品及饲料抽样送检320批次,合格率均为100%。推行兽药追溯管理。全市3家兽药厂有2家完成二维码赋码工作,进入国家兽药产品追溯系统。三是开展专项整治。今年以来,在全市组织实施了“瘦肉精”、兽用抗菌药、生猪屠宰监管、“三鱼两药”、养殖安全监管“强制法防事故”等专项整治行动以及农资打假专项治理“湘剑”护农行动等一系列专项整治行动,立案查处了1起假劣兽药案件。四是推行高质发展。全市监管体系日渐完善。在茶陵县开展了质量安全监管示范县创建工作,在株洲县朱亭镇、醴陵市李畋镇、攸县莲塘坳镇和炎陵县霞阳镇等4个乡镇畜禽水产品质量安全监管站推行畜禽水产品质量安全基层快速检测试点工作,认真组织“三品一标”申报工作,今年全积极引导了16家养殖企业就17个品种申报无公害畜禽水产品认定,组织唐人神集团及醴陵市湘天凤野鸡生态养殖农民专业合作社等参加了2018年的省农博会。积极开展质量安全培训,各县市区累计开办专题培训达14期。发放各类宣传资料2万余份。受理各类举报5件,办结率100%。 五是强化督查。积极推行重大事故治理一单四制工作,构建了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,责成各县市区及直属单位对各自辖区内的行业、业务以及生产经营进行隐患排查,查处重大隐患3个,已销号3个。今年未发生一起一般和一般以上等级的安全事故,也未发生一起重大质量安全事故。

(八)屠宰管理不断规范。屠宰管理遗留问题多,管理难度大,生产不够规范。市区天旺屠宰场、新丰屠宰场因环保等问题相继关停,现有的金马屠宰场、湘天桥屠宰场也存在环保隐患。为彻底解决好屠宰管理的各种问题,我们拟建设株洲市畜禽屠宰加工园,计划将全市除唐人神以外的畜禽屠宰业务全部整合到屠宰加工园中进行。目前,屠宰加工园的选址定在株洲县渌口镇福生村,并通过赴长沙、湘潭等地调研,初步与新五丰公司达成合作意向。

(九)渔政执法力度加大。一是实施春季禁渔。开展了为期3个月的湘江干流春季禁渔工作,对沿岸专业渔民按每船每月600元的标准进行了补偿,解决了渔民的后顾之忧。二是组织人工放流。六 月份,市局举办了“株洲市2018年放鱼2000万尾启动仪式”,市本级和各县市区先后在湘江、渌江和米江等天然水域开展了鱼类人工放流活动,共放鱼2450万尾,完成了放流任务。三是开展综合整治。全面开展以打击电鱼、炸鱼等非法捕捞行为为主的综合整治行动,全市共出动执法人员 1000 多人次,查获电渔船 7 艘,收缴背包式电鱼器等违法器材60多套,没收网片3000余米,收缴地笼网2000余米,捣毁电鱼设施30套,有效保护了渔业生态环境。市渔政站执法管理力度和鱼类人工放流数量达到历年之最,多次受到上级主管部门的肯定。特别是对湘江流域株洲城区段的非法捕鱼行为的整治,取得了良好的效果,得到了广大市民高度好评和赞扬。

(十)产业扶贫勇挑重担。今年,为巩固养殖产业扶贫成果,养殖产业扶贫再发力。我们制定了《关于进一步做好全市养殖扶贫技术服务全覆盖和贫困村畜禽养殖污染治理工作的通知》,并联合市扶贫开发办、市环保局下发。要求市县畜牧局及所属乡镇动物防疫站,对所在区域内所有涉养贫困户开展全方位一对一的上门技术服务,确保每个从事养殖的贫困户熟练掌握养殖技术,增强贫困户养殖产业发展能力。并且按照无粪污直排、无明显异味、无突出的投诉现象的“三无”要求,通过对全市贫困村环境进行综合整治,使畜禽养殖污染问题得到有效解决,改善贫困村人居环境。

 

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

           

填报人:王天柱联系电话:28682328       填报日期:2019.1.8

 

 

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