整体支出绩效自评报告(2016年度)

发布日期:2017-11-07信息来源:株洲市农委 作者:市农委  

部门(单位)名称:株洲市农业委员会

单位负责人:陈艳娟

年末职工人数:112

(人员编制:129人)

年末资产总额:2747.61万元;

负债总额:296.13万元

  2016年度年初结转和结余85.25万元,收入4031.01元,支出3979.82万元,结转和结余136.44万元。收入较上年增9%增加340.34万元,支出较上年增2%增加62.11万元。2016年度财政拨款收入3979.77万元、其他收入51.24万元共4031.01万元。其中:

  1、一般公共服务支出行政运行-一般公共服务支3.00    万元占总收入的0.07%

  2、归口管理的行政单位离退休 479.31万元占总收入的 11.89%

  3、死亡抚恤     17.71万元占总收入的0.44%

  4、行政单位医疗183.07万元占总收入的4.54%

  5、一般行政管理事务   23万元占总收入的0.57%

  6、行政运行-农业   1693.94万元占总收入的42.02%

  7、一般行政管理事务217.50 万元占总收入的5.4%

  8、科技转化与推广服务214.12万元占总收入的5.31%

  9、病虫害控制8万元占总收入的0.20%

  10、农产品质量安全333.40万元占总收入的8.27%

  11、执法监管29.03万元占总收入的     0.72      %

  12、统计监测与信息服务    1.37万元占总收入的0.03%

  13、对外交流与合作5万元占总收入的0.12%

  14、农业组织化与产业化经营25.00万元占总收入的0.62%

  15、农村公益事业25万元占总收入的0.62%

  16、农业资源保护修复与利用5万元占总收入的0.12 %

  17、其他农业支539.65万元占总收入13.39%

  18、般行政管理事务-扶贫20.94万元占总收入的0.52%

  19、其他扶贫支出170万元占总收入的4.22 %

  20、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出36.95万元占总收入的0.92 %

年度

支出

情况

分析

说明

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明贯

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问题

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进措

施)

  一、2016年度财政支出3979.82元。基本支出3194.67万元、项目支出785.15万元。其中:

  1、一般公共服务支出行政运行-一般公共服务支出3万元占总支出的0.0%

  2、归口管理的行政单位离退休 479.31万元占总支出的12.04%。

  3、死亡抚恤     17.71万元占总支出的0.44%

  4、行政单位医疗183.07万元占总支出的4.%

  5、一般行政管理事务-城乡社区总支出的0.58%。

  6、行政运行-农业   1693.94万元占总支出的42.56%

  7、一般行政管理事务217.50 万元占总支出的5.47%

  8、科技转化与推广服务214.12万元占总支出的5.3%

  9、病虫害控制8万元占总支出的0.20%

  10、农产品质量安全333.40万元占总支出的8.38%。

  11、执法监管29.03万元占总支出的     0.7     %

  12、统计监测与信息服务    1.37万元占总支出的0.03%

  13、对外交流与合作5万元占总支出的0.1%

  14、农业组织化与产业化经营25.00万元占总支出的0.6%

  15、农村公益事业25万元占总收入的0.62%

  16、农业资源保护修复与利用5万元占总支出的0.1%

  17、其他农业支488.46万元占总支出的12.%。

  18、般行政管理事务-扶贫20.94万元占总支出的0.3%。

  19、其他扶贫支出170万元占总支出的4.2 %

  20、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出36.95万元占总支出的0.93%。

  二、支出情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3194.67万元占一般公共预算财政拨款的81.03%。其中工资福利支出1229.34万元;对个人和家庭的补助816.44万元;商品和服务支出1031.12万元,分别占一般公共预算财政拨款基本支出的38.48%29.24%32.28

  三、“三公”经费支出决算情况说明

  (一)2016年“三公”经费支出合计127.41万元。其中:因公出国(境)费支出10.87万元;公务接待费支出64.94万元;公务用车购置及运行维护费支出51.6万元。

  “三公”经费较年初预算增加9.91万元。其主要原因是接受省农业委、政府安排6人组团因公出国()3次支出10.87万元。

  “三公”经费较上年决算减少23.35万元。其主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少所致。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年“三公”经费支出合计127.41万元。其中:接受省农业委、政府安排6人组团因公出国()3次支出10.87万元。接待国内公务来客160多批共3300多人次支出公务接待费支出64.94万元。全年支出公务用车购置及运行维护费支出51.6万元(车改后8台车)。

  (三)其他重要事项

  1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1149万元,比2015 年增加151万元,增长15.13%主要原因是:办公设备购置、房屋维修等。

  2、政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额409万元,其中:政府采购货物支出170万元、政府采购工程支出24万元、政府采购服务支出215万元。

  3、国有资产占用情况。截至2016 年12 31 日,本部门共有车辆8辆,其中一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

  2016年实现农业总产值276.16亿元,农业增加值183.32亿元,均同比增长3.5%;实现农村居民人均可支配收入16950元,较上年增长8.4%;完成县域GDP1315亿元,同比增长9%。总的来看,全市农业农村经济持续向好,各项指标稳中有进。

  (1)突出稳产提质增效,现代农业产业加快发展。一是粮食生产基本稳定。预计全市粮食总播种面积为402.8万亩,比上年减少2.62万亩,其中水稻375.86万亩(早稻170.69万亩,中稻和一季稻32.35万亩,晚稻172.82万亩),比上年减少2.53万亩;旱粮26.94万亩,比上年减少0.09万亩。预计全年粮食总产183.27万吨,比上年减少1.24万吨,减0.67%,基本保持稳定。二是蔬菜供应保障有力。预计完成蔬菜播种面积98万亩,实现总产量167.2万吨、总产值35.4亿元,同比增长1.33%5.67%5.67%,主要蔬菜自给率达到76%。完成蔬菜基地提质增效5036亩。设施蔬菜栽培面积23万多亩。三是经济作物扩面提效。预计全市经济作物种植面积72.8万亩,比上年增长2.1万亩,增长2.9%,经作总产值16.5亿元,比上年增长0.46亿元,增长2.92%。全市经济作物设施栽培面积发展到37万亩。四是农产品加工规模壮大。全市农产品加工企业达2810家,规模以上农产品加工企业243家,市级以上农业产业化龙头企业累计达157家(其中国家级2家,省级24家,市级131家),预计完成农产品加工业总产值402.51亿元,完成营业收入397.16亿元,利润总额16.29亿元,上交税金8.473亿元,出口创汇2430万美元,分别同比增长20.04%16.2%24%19%16%。云田园林、恒盛生态、金桥油茶、炎洣神、鸿华麻鸭5家涉农企业进驻湖南股权交易所农业专板,松本林业、好棒美、沙坡里等13家企业进入株洲市100家拟上市及拟挂牌后备企业名单。五是休闲农业蓬勃发展。全市休闲农业企业发展到398家,预计实现经营总收入9.6亿元,接待游客420万人次,同比增长10%11%

  (2)突出发展方式转变,农业综合产能不断提升。一是农业科技水平有力提升。大力实施超级稻“双增一百”科技行动。以“粮食高产创建”、“种三产四”丰产工程、“三分地养活一个人”粮食高产工程项目为载体,共创建超级稻万亩辐射片16个、千亩示范片89个、百亩核心片210个,样板示范总面积25万亩,辐射带动推广超级稻164.2万亩,平均亩产534.2公斤,实现了超级稻“双增一百”目标。以家庭农场、种养大户等新型农业经营主体为重点,遴选种养水平较高、乐于接受和传授农业科技知识的农户作为示范户,加大科技示范户培育力度,全市共培育科技示范户培育3500户。预计农业科技贡献率达到65%。二是农业机械化水平有力提升。加快插秧机、烘干机、植保机械等薄弱环节机具推广,水稻生产全程机械化率达到72%。三是农业标准化生产水平有力提升。结合本地主导产业的实际情况,修订了无公害优质稻、奈梨、蔬菜、西瓜、辣椒等标准化生产技术规程60项。采取技术引导、政策支持、资金扶持等方式,先后建立了水稻、蔬菜、水果、茶叶等农业标准化示范基地83个,面积达220多万亩。四是品牌竞争力有力提升。培育中国名牌产品4个、中国驰名商标9个、湖南名牌产品18个、湖南省著名商标60个,“三品一标”总数达321个(其中:无公害农产品228个、绿色食品85个、有机食品3个、地理标志产品5个)。五是农产品质量安全水平有力提升。完成农产品抽检112757批次,蔬菜等主要农产品检测合格率达99.8%。建设农产品追溯系统5个。积极开展农产品质量安全专项整治行动,全年共出动执法人员997余人(次),检查重点农资生产经营企业、门店685余家(次),整治市场117(含农贸市场)个;受理投诉举报案件11起,农资抽样送检90批次,查处案件10起,查获违法农资10698公斤,案值6.39万元,挽回经济损失68万元。

  (3)突出城乡统筹发展,新农村建设成效显著。一是美丽乡村建设强势推进。以美丽乡村“一廊十片百村”示范工程为载体,大力实施美丽乡村提质升级行动,全市今年预计投入美丽乡村建设财政资金6000多万,整合项目资金逾2亿元,吸收民间资本3亿元,重点建设了三门镇响水村、龙头铺街道蛟龙村、枣市镇洞头村等近80个村,全市累计有105个村实施了美丽乡村创建,其中获得省级美丽乡村示范村授牌的30个。二是县域经济发展态势良好。2016年,预计完成县域GDP1315亿元,较上年增长9%,占全市GDP总值52.3%以上,较上年提高0.5个百分点。三是特色农业产业园加快发展。新增5个省级现代农业特色产业园,每个补助资金100万元,全市省级现代农业特色产业园总数达到13个。四是强化农业环境突出问题治理。加强农业面源污染综合治理,推进绿色清洁种养方式,减少过量使用农业投入品,大力推广节肥、节药、节水和清洁生产技术。大力实施农业废弃物无害化处理和资源化利用,推行地方综合培肥、秸秆和畜禽粪肥腐熟还田。深入实施耕地重金属污染防治,抓好了65.3万亩重金属污染耕地修复治理和农作物种植结构调整试点。

  (4)突出深化农村改革,农村发展动力持续增强。一是农村土地确权登记颁证顺利推进。农村土地承包经营权确权颁证工作全市95%的村民小组完成了调查摸底、实地指界和第一轮公示,56%的村民小组完成了第二轮公示。二是农村土地稳妥有序流转。按照依法自愿有偿原则,鼓励农民采取转包、转让、出租、互换、入股等形式流转承包土地的经营权。预计全市流转农村土地107.72万亩(耕地),农村土地流转率达到42.5%,较上年提高3.84个百分点。三是新型农业经营主体壮大。出台了《关于培育新型农业经营主体的意见》(株政办发﹝201615号)。新增农业产业化省级龙头企业12家、市级龙头企业27家,2个村镇获批“全国一村一品示范村镇”,规模以上农产品加工企业达到243家。新增家庭农场464个,总数达到2136个。新增农民合作社42家,总数达到2482家,其中52家被评为省级示范社。

  (5)突出保障民生民利,全面小康建设进程加快。一是加快推进产业扶贫。以194个贫困村为重点,依托自身发展优势,实施龙头带动战略,采取“公司+基地+贫困户”产业发展模式,结合“百企帮百村扶万户”活动,把优势资源转化为产业发展的重要支撑,发展种植、养殖、加工、休闲旅游、光伏发电等特色产业,加快贫困地区脱贫致富步伐。2016年,落实财政专项扶贫资金4850万元用于贫困村和贫困农户产业扶贫。二是农民收入切实增加。大力促进就地就近转移就业创业,稳定并扩大外出农民工规模,支持农民工返乡创业。积极组织开展冬春农业科技大培训行动,培训农民9.2万人次,开展现场培训或指导2400场次,举办培训班405期。培训新型职业农民2340人,累计认定颁证新型职业农民828人,出台认定管理、政策扶持规范性文件8份。2016年,预计实现农村居民人均纯收入达到17045元,较上年增长9%,农村居民人均可支配收入增幅高于城市居民收入增幅。劳务经济收入成为农村居民收入主要来源,占农村居民总收入的53%。三是农民维权减负成效明显。继续实行农业灌溉用水免征政策,每年减轻农民负担近3000万元。醴陵市成功摘除“2015年全省农民负担重点监控县市区”的帽子。村级集体经济实力逐步增强,全市年度经营收入在5万元以上的行政村达到223个。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

责任编辑:数据导入