株洲市农业委员会2015年度部门整体支出绩效综合评价报告

发布日期:2016-09-20信息来源:株洲市农委 作者:株洲市农委  

部门整体支出绩效综合评价报告表
2015 年度)

填报单位:株洲市农业委员会

部门(单位)名称:株洲市农业委员会

单位负责人:费水牛

年末职工人数:119人(人员编制:124人)

年末资产总额:2602.29万元;负债总额:293.88 万元

年度预算收支情况
(万元)

年初预算资金:2283.36万元

年度收入总额:4002.96万元(含上年结转312.29

年度支出总额:3917.71万元

  其中:公共财政拨款:3510.86

其中: 基本支出:2644.77万元

政府性基金拨款:84.42

项目支出:1272.94万元

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:407.68(含上年结转312.29

部门职能职责概述

  (一)负责全市农业、农村工作的协调和综合工作;组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题;提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村发展和改革工作。

  (二)会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议;指导协调县域经济发展和新农村建设,研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议;参与农村小城镇规划和建设的有关工作,参与农村社会事业发展工作。

  (三)贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策,拟订我市农业发展的政策和规划并指导实施;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定;组织起草农业和农村经济的政策性文件、规章草案,推进农业依法行政。

  (四)研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,检查监督惠农政策的落实;指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理;拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

  (五)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化,规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议,按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目,编报部门预算并组织执行;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施;拟订农业开发规划并监督实施;配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

  (六)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施;提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌,组织协调和监管“菜篮子”工程。

  (七)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,按规定发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施;指导农业检验检测体系建设和工作考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;负责畜禽屠宰的监督管理。

  (八)组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理;贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准;依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理,指导渔业安全生产;会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理,组织实施农机惠农政策。

  (九)负责农作物重大病虫害防治,贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策;会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理。

  (十)承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  (十一)管理农业和农村经济信息,监测分析农业、农村经济运行,开展相关农业统计工作;采集、发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

  (十二)制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策措施并指导实施;会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,会同有关部门实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。

  (十三)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施;指导协调农民教育培训,指导农业教育和农业职业技能开发工作;参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力就地就近就业培训工作;会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

  (十四)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;负责水生野生动植物保护工作,拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。

  (十五)制定并实施农业生态建设规划;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;承担指导农业面源污染治理有关工作,划定农产品禁止生产区域;指导生态农业、循环农业等发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。

  (十六)参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作;协助有关部门组织实施农业援外项目。

  (十七)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十八)承办市委、市人民政府交办的其他事项

整体绩效目标

目标1:加快转变农业发展方式
目标2:农村能源建设

  目标3:农产品加工业

  目标4:农业生态环境保护……

  目标5:农业科技创新

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1:粮食播种面积380万亩以上,总产180万吨以上

指标2:加快农作物新品种研究,育成通过省级审定(登记)农作物新品种2

指标3:蔬菜基地提质增效5000

效益指标

指标1:启动农业产业升级“十百千”三年行动计划,通过重点扶持10家龙头企业,100家农民专业合作社和1000家家庭农场,带动全市现代农业的稳步发展。

指标2:大力推进农村大中型沼气、太阳能、小水电等代燃节能工程。

单位自评情况分析及结论

支出情况分析:2015年支出合计 3917.71 万元。其中: 基本支出 2644.77 万元 项目支出 1272.94 万元

  归口管理的行政单位离退休 450.38 万元。其中: 基本支出 450.38 万元 项目支出 0 万元

  死亡抚恤 4.33 万元。其中: 基本支出 4.33 万元 项目支出 0 万元

  行政单位医疗 80.93 万元。其中: 基本支出 80.93 万元 项目支出 0 万元

  行政运行 1362.51 万元。其中: 基本支出 1362.51 万元 项目支出 0 万元

  一般行政管理事务 34.5 万元。其中: 基本支出 0 万元 项目支出 34.5 万元

  科技转化与推广服务 132.12 万元。其中: 基本支出 95.32 万元 项目支出 36.8 万元

  病虫害控制 13 万元。其中: 基本支出 0 万元 项目支出 13 万元

  农产品质量安全 714.09 万元。其中: 基本支出 186.83 万元 项目支出 527.26 万元

  执法监管 17 万元。其中: 基本支出 0 万元 项目支出 17 万元

  统计监测与信息服务 1.63 万元。其中: 基本支出 1.63 万元 项目支出 0 万元

  农业行业业务管理 10 万元。其中: 基本支出 0 万元 项目支出 10 万元

  农业组织化与产业化经营 136.77 万元。其中: 基本支出 126.77 万元 项目支出 10 万元

  农村公益事业 9 万元。其中: 基本支出 0 万元 项目支出 9 万元

  农业资源保护修复与利用 23 万元。其中: 基本支出 0 万元 项目支出 23 万元

  其他农业支出 820.95 万元。其中: 基本支出 251.65 万元 项目支出 569.3 万元

  其他扶贫支出 23.08 万元。其中: 基本支出 0 万元 项目支出 23.08 万元

  其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 84.42 万元。其中: 基本支出 84.42 万元 项目支出 0 万元。

绩效目标完成情况分析:

  2015年,全市粮食播种总面积397.33万亩,总产量183.4万吨;蔬菜基地提质增效5480亩;实施品牌提升工程,加大龙头企业培育,切实推进农产品加工,年产值增长15.2%以上;启动农业产业升级“十百千”三年行动计划,通过重点扶持24家龙头企业,100家农民专业合作社和1000家家庭农场,带动全市现代农业的稳步发展;完成农村沼气池520户,其中大型沼气池2个,中型沼气池45个;按省里要求抓好污染耕地修复和农作物种植结构调整。

自我评价结论:2015年,是全面实施“十二五”规划的收官之年,也是转型升级、爬坡过坎迈出重要步伐的一年。一年来,全市认真贯彻中央、省委一号文件和中央、省、市农村工作会议精神,按照“稳粮增收,提质增效,创新驱动”的要求,深入实施转型升级总战略,狠抓粮食生产,加快产业转型、推进城乡统筹、建设生态农业、深化农村改革,全市农业农村各项工作有序推进,农业农村发展形势总体向好、稳中有进。

存在的

问题

  我单位于2015年由市农业局和市农办合并组成,本表所填列预算及支出数据是原两单位汇总数,无法与上年对比。在预算执行中存在住房公积金、医保金安排不足造成支付困难。

改进措施与建议

住房公积金、医保金安排不足造成支付困难,今后请财政加大支持力度以便单位及时支付。

财政部门审核意见

  (盖章)                                     
                                        

填报人: 罗丹联系电话:28681978          填报日期:2016.6.3

 

 

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